学院公告

第一部分：部门概况

一、广西交通技师学院基本情况

1．机构设置情况

广西交通技师学院隶属自治区交通运输厅，属于公益二类的事业单位，是自治区交通运输厅所属的二级预算单位。

学院管理部门内设置办公室、人事科、党委办公室（纪检监察室）、财务科、教务与科研科、学工工作科、招生就业科、后勤服务科、规划建设办公室、工会、教学设备与资产管理中心（内审办公室）汽车工程系、机电工程系、交通工程系、信息工程系、商务服务系、基础学科部、成人继续教育与鉴定中心、机动车驾驶培训中心、交通工程试验检测中心等职能处室。

2．预算单位及预算管理方式

广西交通技师学院属于全额预算管理方式。

3．基本职能

学院是交通运输厅管理的全日制普通中等职业学校，现开设有汽车检测、汽车维修、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、新能源汽车检测与维修、汽车装饰与美容、公路施工与养护、机电设备安装与维修、电子商务、现代物流、汽车营销、幼儿教育等35个专业，是一所以高级技能职业教育为主、以汽车和交通相关专业为龙头，集全日制学历教育、远程高等学历教育、汽车驾驶培训、职业技能培训与鉴定为一体的综合性技师学院。

二、编制及人员构成情况

1． 编制总体情况

纳入2020年广西交通技师学院部门预算的人员编制数为326人，其中，事业编制243人、后勤服务聘用人员13人、非实名制编制数70人。

2.实有人数总体情况

纳入2020年广西交通技师学院部门预算的在职人员实有数为385人，其中，编制内实有人数228人（事业实有人数228人）、机关后勤控制数控制数内新聘人员1人、非实名编制内实有人数70人、编外在职人员实有人数86人。

纳入2020年广西交通技师学院部门预算的离退休实有人员合计100人，其中，离休1人，退休99人。

三、年度主要工作任务

主要预期目标：做到“两个确保”、“四个推进”，实现“两个提高”。“两个确保”：一是确保完成“十三五”规划目标任务。实现总在校生人数稳定超万人，师资队伍达到正高8人、副高75人、一体化教师30人，推进校区合理布局，完善数字化校园建设。二是确保完成学院“十四五”发展规划编制工作，立足发展实际需求，为学院谋划新的发展蓝图。“四个推进”：一是推进新校区建设规划和旧校区改造规划。二是推进师资队伍建设工作，合理配置专业人才。三是推进学院品牌专业建设，谋划办学层次提升战略。四是推进教学质量和内部管理水平提升，形成科学化管理机制。“两个提高”：一是提高短期培训和产业发展能力，激励校办产业创新突破。二是提高学院教职员工的幸福感和学生的获得感，营造积极和谐的校园文化氛围。

围绕以上目标任务，我们将主要采取以下工作措施。

（一）职教改革增活力

《国家职业教育改革实施方案》首次以国务院文件形式把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置，在我国职业教育发展史上具有划时代的里程碑意义，也是指导我院改革发展的指针，要加快改革步伐，确保终端显成效。

增：一是增加顶层设计。谋划学院长远发展规划，2020年是学院实施“十三五”规划的最后一年，也是制定学院“十四五”规划的关键之年。在总结“十三五”建设成果的基础之上，组织人员完成学院“十四五”发展规划编制工作。二是增加建设规划，组织制定新校区规划建设方案，争取上级在政策和资金上的支持，争取完成伊岭校区土地征地及确权、学生公寓楼项目前期规划和报建工作，并确保2020年实现办学功能。同时增加其它校区校园环境改造规划，美化、优化校园环境。三是增加建设品牌专业，增强发展新动能。目前汽车检测与维修专业已成功报建品牌专业，2020年将鼓励、支持有条件的专业积极申报品牌专业建设，助推系部专业高质量发展。

减：减少不合理的开支。进一步加强信息化手段的运用，在行政工作和教学中增加信息化方式，理清工作流程、合理分工，做好固定资产清点、设备购置、资金合理分配工作，提高工作效率和质量。

改：一是改革不相匹配的流程和机制，取消不合理、重复累赘的制度。进一步改革完善考核激励机制，改革工作流程中不合理环节，形成与本校相契合的高效率、高质量工作体系。二是落实科研课改、深化教学诊改。加大对科研项目的指导，建成并使用教学诊改数据平台，力争取得新成效。

（二）有效招生稳发展

招生工作是学院发展的“生命线”，在2019年招生取得的成绩基础上，根据发展形势制定科学的招生工作方案，采取多种招生手段，力争2020年新生招生人数达到3000人，稳定在校生人数继续超万人。一是优化招生小组模式。继续采取以招生工作小组为主、全院教职员工为辅，在校学生配合的模式，增加招生小组人数，优化交流衔接环节。继续沿用学院领导分片责任制，中层领导深入招生一线，稳定片区招生生源。二是创新招生宣传方式。在原有常规宣讲、印发纸质招生宣传材料的基础上，多角度加强网络手段的运用，敢于创新，畅通潜在人群全方位了解学院的渠道，增加招生宣传广告的投入，拓宽招生广告覆盖面。

（三）提高质量促教学

深入开展教学质量调研，实施“三教”改革，组织修订校本教材，开展教师技能竞赛活动，提升教师教学能力，改革教学质量评价制度，实行教考分离。严格执行听课、公开课制度，建立授课评价机制，多举措提高我院教学质量。

（四）有序管理保安全

安全工作是我院教育教学活动正常有序进行的重要保证。学院以“开展安全活动”为载体，以“警示教育”为主线，坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为全体师生创造一个安全、文明、和谐的环境。一是要全力抓好安全管理。学院安全管理委员会做好学院安全教育活动的组织实施和监督工作。各部门负责人作为本部门安全管理工作的第一责任人，对本部门安全工作负全面责任。各部门要根据学院年度安全工作计划，按照部门职责，制定具体措施、落实具体人员，对重要场所或重点部位进行重点防范。二是要加强内部质量管理。严格落实安全工作目标责任制，安全工作措施制度化、规范化。加强教学活动、饮食卫生监督、消防安全等的管理，细化管理措施，定期开展安全检查，发现安全隐患及时汇报整改，并形成文档存档备查。三是要提升信息化管控能力。以信息化为手段，优化学院数据中心平台建设，加强网络安全管理。进一步完善网络安全防护自查工作，细化技术措施、提高防护能力，增加建设资金投入，争取实现信息化手段全覆盖、无死角管理。

（五）凝聚人才强支撑

继续做好各类人才的教育、培养、引进、使用、奖励、晋升等各环节工作，提升学院办学软实力，一是组织做好急需专业人才配置，根据离退休人员退休人数和空编实际情况，组织实施2020年公开招聘工作人员。二是多渠道招聘专任教师和实训指导教师，结合专业建设招聘或内部优化转岗专任教师，落实行业企业兼职教师的制度。三是招聘以硕士生为主的新教师或引进高层次人才，提升教师队伍的学历学位、职称层次。四是成立教师发展中心，组织系部加强对新教师、青年教师进行“教学基本要求”达标培训，落实新教师试讲制度。五是组织修订完善学院专业带头人、骨干教师培养选拔办法，制订专项培养计划，并开展院级骨干教师、专业带头人或学科带头、教学名师等的培养。

（六）改革创新促提升

继续贯彻改革创新驱动战略，集中智慧和力量提升学院办学能力。一是以推进学院机构职能优化、协同、高效为着力点，改革机构设置、优化职能配置、提高效率效能 。2020年学院逐步推进“统一领导、院系二级管理”的管理体制。二是以调动短期培训和产业发展潜能为出发点，创新发展方式和业务拓宽渠道，降低成本，提高管理水平，减少亏损，实现业务量和经营收入的双提升。三是以“立德树人”教育理念为支撑点，深化“三全育人”工作，提高人才培养质量。不断探索出一套有特色、有成效的育人体系。

（七）加强党建促发展

深入落实新时代党的建设总要求，推进党建工作取得新成效。一是继续深入贯彻落实党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是继续深化文明校园创建活动，不断提升文明校园创建工作水平，切实巩固文明成果。三是落实党建工作责任制，部门领导切实履行“第一责任人”职责，按照“一岗双责”要求，形成责任明确、领导有力、运转有序、保障到位的党建工作机制。四是加强队伍的廉政教育工作，带动职工爱岗敬业、廉洁从教。

（八）升华文化增魅力

我们将重点围绕思想教育、师德师风、校园人文环境建设等扎实开展工作。2020年，要进一步加强校园文化建设，进一步增强师生文化自信，巩固精神文明校园建设成果。一是坚持文化自信。学院计划利用每周一固定时间，师生共同参与升旗仪、爱国主义教育活动等，并从2020年3月开始，将按月开展“精益求精、追求卓越匠士精神”系列活动和思政大讲堂活动。用思想凝聚认识，增强师生的文化认同和自豪感。二是坚持榜样带头作用，突出宣传学院先进典型，开展各类争先创优主题活动和丰富多彩的文化体育活动，营造良好氛围，进一步增强团队精神和集体荣誉感。三是坚持以人为本的发展理念，加快旧房改造项目建设。2020年完成邕武校区危旧房竣工并交付使用，争取长堽校区危旧房完成主体封顶，进一步改善民生，提升幸福指数，增强获得感。

第二部分：2020年部门预算说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入预总算23034.18万元，同比增加4932.73万元，同比增长27.25%。其构成如下：

1、2020年一般公共预算拨款7376.05万元，同比增加1939.13万元,同比增加35.67%。增长的原因：2019年度教育补助经费在部门预算中未提前下达，2020年部门预算中在“二上”时提前下达了学院的教育补助经费，一共三个项目：2020年中等职业教育免学费补助资金、2020年中等职业教育助学金、提前下达2020年现代职业教育质量提升计划资金，合计中央资金1450万元、自治区资金509.69万元。其中：

（1）经费拨款7351.05万元，同比增加2000.63万元，同比增加37.39%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25万元，同比减少61.5万元，同比减少71.1%。减少的主要原因是： 2020年新增特有工种职业技能鉴定费收入减少。

2、2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

3、2020年纳入财政专户管理的收入安排的资金2293.01万元，同比增加939.9万元，同比增长72.35%。增长的主要原因是:扩大招生，教育收费收入相应增长。

4、2020年未纳入财政专户管理的收入安排的资金4916.04万元，同比增加2540.4万元，同比增长106.94%。增长的主要原因是: 2020年新增德促行贷款2000万元。

5、2020年上年结余收入8449.08万元，同比减少540.7万元，同比减少6.01%。

（二）支出预算说明。

2020年度支出总预算23034.18万元，同比增加4932.73万元，同比增长27.25%。支出总预算变动的主要原因: 2020年新增德促行贷款2000万元。2019年度教育补助经费在部门预算中未提前下达，2020年部门预算中在“二上”时提前下达了学院的教育补助经费，一共三个项目：2020年中等职业教育免学费补助资金、2020年中等职业教育助学金、提前下达2020年现代职业教育质量提升计划资金，合计中央资金1450万元、自治区资金509.69万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

教育科目22577.84万元，占支出总预算的98.02%，同比增加4939.67万元，增长28%，增加的原因: 2020年新增德促行贷款2000万元。2020年部门预算中在“二上”时提前下达了学院的教育补助经费，一共三个项目：2020年中等职业教育免学费补助资金、2020年中等职业教育助学金、提前下达2020年现代职业教育质量提升计划资金，合计中央资金1450万元、自治区资金509.69万元；社会保障和就科目254.7万元，占支出总预算的1.1%，同比减少21.3万元，下降7.72%；类卫生健康科目74.29万元，占支出总预算的0.32%，同比增加5.29万元，增长7.7%；类住房保障支出科目127.35万元，占支出总预算的0.55%，同比增加9.07万元，增长7.7%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算4305.62万元，占支出总预算18.69%，同比减少208.18万元，下降4.61%。其中：

1）基本支出的工资福利支出预算1946.28万元，占基本支出预算45.2%，同比增加116.31万元，增长6.36%。

2）基本支出的商品和服务支出预算1932.25万元，占基本支出预算44.88%，减少390.51万元，下降16.81%。

3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算427.09万元，占基本支出预算9.92%，同比增加66.02万元，增长18.28%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算18728.56万元，占支出总预算81.3%，同比增加5140.91万元，增长37.84%。变动的主要原因: 2020年新增德促行贷款2000万元用于新校区建设项目；食堂开支纳入预算管理；2020年部门预算中在“二上”时提前下达了学院的教育补助经费，一共三个项目：2020年中等职业教育免学费补助资金、2020年中等职业教育助学金、提前下达2020年现代职业教育质量提升计划资金，合计中央资金1450万元、自治区资金509.69万元。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2020年一般公共预算支出预算7376.05万元，其中：基本支出预算合计3483.09万元，项目支出预算合计3892.96万元。其中（按项级科目分）：

技校教育7,004.61万元，占一般公共预算拨款支出预算94.96%；机关事业单位基本养老保险缴费支出169.8万元，占一般公共预算拨款支出预算2.3%；事业单位医疗74.29万元，占一般公共预算拨款支出预1%；住房公积金127.35万元，占一般公共预算拨款支出预算1.72%。

三、政府性基金支出预算情况

2020年度政府性基金支出0万元。

四、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算0万元，占一般公共预算拨款预算支出总额0%，同比增加0万元，同比增长0%。

五、政府采购预算

2020年政府采购预算11599.48万元，同比增加2741.41万元，增长30.95%。其中：政府集中采购预算297.87万元，占政府采购预算2.57%，同比减少106.18万元，下降26.28%；部门集中采购预算11301.61万元，占政府采购预算97.43%，同比增加2847.59万元，增长33.68%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少0万元，下降0%。

六、交通运输厅本级机关运行经费、预算绩效目标、政府采购预算及资产情况

（一）机关运行经费说明

2020年广西交通技师学院行政运行经费0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）预算绩效目标情况

广西交通技师学院2020年年初部门预算一共10个项目编制了绩效目标，其中：

2020年中等职业教育免学费补助资金（中央资金）745.47万元、2020年中等职业教育免学费补助资金（自治区资金）453.53万元、2020年中等职业教育助学金资金（中央资金）224.64万元、编外人员经费1762.36万元、实验实训综合楼工程建设310万元、事业单位在职人员绩效工资1309.12万元、提前下达2020年现代职业教育质量提升计划经费（中央资金）480万元、校区租用费278.5万元、宿舍管理及安保服务200万元、职业教育达标建设250万元。

（三）政府采购预算情况

2020年政府采购预算11599.48万元，同比增加2741.41万元，增长30.95%。其中：政府集中采购预算297.87万元，占政府采购预算2.57%，同比减少106.18万元，下降26.28%；部门集中采购预算11301.61万元，占政府采购预算97.43%，同比增加2847.59万元，增长33.68%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少0万元，下降0%。

（四）资产情况

据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定2020年广西交通技师学院保留的公务用车编制为9辆，其中：必要业务用车7辆、老干部管理机构用车1辆、特种专业技术用车1辆。

七、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）：

（1）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（2）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

（3）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

12、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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