广西交通技师学院2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西交通技师学院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西交通技师学院2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西交通技师学院是自治区交通运输厅管理的全日制普通中等职业学校，全额预算拨款事业单位。根据《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，开展中等职业学历教育和职业培训活动。公路工程综合乙等试验检测。

二、机构设置情况

广西交通技师学院隶属自治区交通运输厅，公益二类事业单位，是自治区交通运输厅所属的二级预算单位。学院设置办公室、人事科、财务科、教务科研科、学生工作科、招生就业科、审计科、后勤服务科、安全保卫科等9个内设管理机构和汽车工程系、交通工程系、民用航空系、信息工程系、商务服务系、基础学科部、质量监控中心、资产管理中心、信息中心、规划建设办公室、成人继续教育培训与鉴定中心、交通工程试验检测中心等12个教学教辅机构以及党委办公室、纪检监察室等2个党组织机构。

第二部分：广西交通技师学院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入13,799.80万元，总支出13,799.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少572.90万元，减少3.99％，主要原因是根据党中央、自治区“过紧日子”要求和“有保有压、急需先保”等预算编制原则减少财政收入金额。总支出较上年减少3.99％，主要原因一是2026年无飞机维修教学设备租赁项目，支出相应减少；二是中央就业补助资金较2025年减少350万元；三是实有在校生人数核定较2025年减少，助学金及定额商品和服务支出相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入13,799.80万元，较上年减少572.90万元，减少3.99％。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入9,201.03万元，同比减少343.97万元，下降3.60%，下降主要原因：根据党中央、自治区“过紧日子”要求和“有保有压、急需先保”等预算编制原则减少财政收入。其中：财政补助8,365.08万元、成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金380.95万元、纳入一般公共预算管理的非税收入0万元、一般债券收入455万元。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年持平。

（四）财政专户管理资金收入4,011.13万元，同比增加376.01万元，增长10.34％，增长主要原因是预计2026年在校生人数较2025年增加，实验实习原材料和住宿费收入相应增加。

（五）单位资金收入557.64万元，同比减少21.25万元，下降3.67％，下降主要原因是学院租金收入减少。

（六）上年结转结余30万元，同比减少583.70万元，下降95.11％，下降主要原因是历年结转结余资金已基本使用完毕。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出13,799.80万元，较上年减少572.90万元，减少3.99％。单位支出主要包括：

（一）本年支出预算13,799.80万元，同比减少572.90万元，下降3.99％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

技校教育支出12,888.04万元，占本年支出预算93.39%，同比减少310.95万元，下降2.36％，下降主要原因：2026年无飞机维修教学设备租赁项目，支出相应减少。

社会保障和就业支出629.91万元，占支出总预算4.56％，同比减少296.38万元，下降32％，下降主要原因：中央就业补助资金较2025年减少350万元。

卫生健康支出107.51万元，占支出总预算0.78％，同比增加13.13万元，增长13.91%，增长主要原因是调整工资标准，工资基数增加。

住房保障支出174.34万元，占支出总预算1.26%，同比增加21.29万元，增长13.91%，增长主要原因是调整工资标准，工资基数增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算4,310.08万元，占本年支出预算31.23%，同比增加135.93万元，增长3.26％，增长主要原因一是调整工资标准，工资基数增加；二是残疾人保障金2026年由项目支出调整纳入基本支出。其中：

人员经费预算2,998.91万元，占基本支出预算69.58％，同比增加222.79万元，增长8.03％。其中：工资福利支出预算2,543.19万元，占基本支出预算59.01％，同比增加255.96万元，增长11.91％，增长主要原因是人员工资基数增加；对个人和家庭的补助预算455.72万元，占基本支出预算10.57％，同比减少33.17万元，下降6.79％，下降主要原因是实有在校生人数核定较2025年减少，助学金基数相应减少。

公用经费（商品和服务支出）预算1,311.17万元，占基本支出预算30.42％，同比减少86.86万元，下降6.21％，下降主要原因是实有在校生人数核定较2025年减少，定额商品和服务支出基数相应减少。

项目支出预算。

项目支出预算9,489.73万元，占本年支出预算68.77％，同比减少708.83万元，下降6.95％，下降主要原因是：减少“伊岭配电房增容”“伊岭校区商用车基地建设”“长堽校区男生宿舍楼改造”“伊岭校区局部总平及附属设施工程设计”“飞机维修教学设备租赁”等项目支出。

（二）结转下年支出预算0万元，与2025年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。我单位2026年事业单位运行经费预算1,129.42 万元，较上年减少157.08万元，减少12.21%，减少的主要原因是实有在校生人数核定较上年减少，事业单位运行经费基数相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1,781.44万元。其中：货物类采购303.14万元、工程类采购959.54万元、服务类采购518.76万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位纳入行政事业单位房屋账面面积124,437.57平方米，其中办公用房面积2,605.13平方米，占房屋的2.10%；业务用房面积72,475.71平方米，占58.24%；其他用房面积49,356.73平方米，占39.66%。从使用状况分析：在用79,019.20平方米，占63.50%，出租出借32,177.60平方米，占25.86%，闲置0平方米，占0，待处置13240.77平方米，占10.64%。

纳入2026年部门预算车辆编制9个，实有车辆7辆，其中：领导工作用车0辆、一般业务用车0辆、执法执勤用车0辆、轿车（公务）4辆、经济型车（公务）0辆、旅行越野车（公务）2辆、特殊业务用车1辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目21个，预算资金9,489.73万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）教育支出（类）职业教育（款）：

1、中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

2、技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

1、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

1、行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一） “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西交通技师学院2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

广西交通技师学院2026年单位预算公开说明.docx

附件：广西交通技师学院2026年预算公开报表.xlsx